Módulo

Compras

Todo el abastecimiento en un solo flujo, con la orden de compra en el centro: se pide, se aprueba, se compra, se recibe y se paga. Cada etapa hereda los datos de la anterior, y el inventario y la contabilidad se actualizan solos.

  • Tope de aprobación por usuario: si lo excede, la solicitud viaja sola a sus autorizadores
  • Recepciones parciales, factura del proveedor y XML ligados a la misma orden
  • Semáforo por días de espera y listado de insumos pendientes por llegar
Listado de órdenes de compra de BIWO ERP con proveedor, fecha de entrega, estado de recepción y órdenes por aprobar.

Requisición

La compra nace de quien la necesita: el solicitante pide, marca la urgencia y el listado se pinta por prioridad para que compras sepa qué atender primero.

  • Prioridad alta, media o baja a color, con proyecto y solicitante a la vista
  • Agrupa varias requisiciones en una sola para comprar en bloque
  • Genera la orden de compra desde la requisición y finiquita lo que ya no llegará
Listado de requisiciones de BIWO ERP con prioridad por color, proyecto, solicitante y estado.

Factura sin orden de compra

Para lo que llega sin haber pasado por una orden: cargas los XML del proveedor en lote, recibes el material y el sistema te cuida el costo del inventario.

  • Importa XMLs masivamente y la factura se arma con proveedor, proyecto y montos
  • Ves de un golpe cuáles ya tienen complemento de pago y cuáles siguen sin REP
  • Al cancelar te muestra el costo original contra el actual y de qué lote devolver
Listado de facturas sin orden de compra en BIWO ERP con proveedor, estado de recepción y complemento de pago.

Factura de caja chica

El gasto menor también se registra: la compra de mostrador entra con su proveedor, su XML y su proyecto, sin inventar una orden de compra para ella.

  • Cada gasto queda asignado a su proyecto, con proveedor y comprobante fiscal
  • Descarga el XML o mándalo por correo desde el mismo renglón
  • Lo que ya se reembolsó no se puede cancelar: el gasto queda amarrado
Listado de facturas de caja chica en BIWO ERP con proyecto, proveedor, montos y complemento de pago.

Nota de crédito de compra

Cuando el proveedor te devuelve o te bonifica, la nota vive aquí con su saldo a favor: sabes cuánto te queda por aplicar antes de pagarle.

  • Saldo pendiente por aplicar calculado en cada nota, en su propia moneda
  • Separa vigentes de canceladas y busca por código o proveedor
  • Entra al detalle para ver contra qué se aplicó, o cancélala cuando ya no procede
Listado de notas de crédito de compra en BIWO ERP con proveedor, total y saldo pendiente por aplicar.